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特种设备生产许可证---压力容器制造许可评审实施细则

 

压力容器制造许可评审实施细则

一、总则
    第一条  根据国务院《特种设备安全监察条例》(国务院373号令)、国家质量监督检验检疫总局《锅炉压力容器制造监督管理办法》(总局令第22号)、《特种设备行政许可实施办法(试行)》(国质检锅[2003]172号)等规定,四川省D级压力容器制造许可评审工作由四川省特种设备安全管理协会压力容器工作部承担(以下简称“工作部”)。
    第二条  工作部通过组织一个或若干个评审组对受检单位实施评审,并实行评审组长负责制。
第三条  评审组按《锅炉压力容器制造监督管理办法》及有关规定和工作部制订的检查文件,实施评审。
第四条  评审组在实施评审的过程中,接受特种设备安全监察机构的监督。
二、评审准备
第五条  制造许可评审的准备工作一般包括组织评审组(包括人员确定及分工)、制订评审计划、审阅申请报告和资料、准备工作文件等。每个评审组设组长1人,组员4-5人。评审组的成员应由从事压力容器质量管理或焊接、无损检测技术工作三年以上,具有工程师或以上职称(无损检测人员具有RTⅢ级),有工厂检查的工作经历或经过专门培训的人员担任。评审组应配置质量管理、焊接、无损检测方面的专业人员,必要时,还需配置产品检验方面的专业人员。
评审组的组长对该组工厂检查的工作质量全面负责。评审组长应由有此工作经历的人员或同时具备以下条件的人员担任:
1、承担过质量管理检查;
2、承担过焊接或无损检测的检查;
3、承担过五个或以上企业的工厂检查。
每个评审组的组长和成员的名单由工作部提出,并报四川省特种设备安全管理协会认可。
第六条 评审组长、成员的职责
  评审组长的职责如下:
1、认真学习和执行有关制造许可评审的规定;
2、准备工作文件,给评审组成员安排工作;
3、全面负责本组的工作,并对工作部负责;
4、对检查中发现的重要问题应公正处置,并负责与受检单位沟通;
5、负责编写评审报告;
6、评审结束后,及时汇总小组检查意见、评审报告和有关资料,按时提交协会;
7、严格遵守评审组工作人员守则。
评审组成员的职责如下:
1、认真学习和执行有关制造许可评审的规定;
2、认真负责完成所安排的评审工作,服从评审组长的领导;
3、注意收集和分析能够影响结论的客观证据;
4、在评审中发现重要问题时,应及时与组长和有关评审组成员沟通;
5、提交所负责检查部分的检查意见;
6、检查结束后,应及时将评审报告和有关记录交评审组长;
7、严格遵守检查人员工作守则。
第七条  工作部制订评审计划后,交四川省特种设备安全管理协会审核确定。
现场评审的日程安排,应在十日前通知受检单位和评审组的成员,并报省和当地特种设备安全监督机构。
第八条  在现场评审之前,评审组长应审阅申请单位所报的申请书和有关资料,发现重要问题应及时报告工作部,以便适当处置。评审组长还应备齐评审需用的文件和检查表等。
三、现场评审
第九条  现场评审的基本程序如下:
1、预备会议:有关人员相互介绍,协商和确认评审日程安排,确认首次会议参加人员的范围和会议程序,企业向评审组提交“企业基本情况表”、“压力容器产品目录”等资料。
2、首次会议:介绍人员;评审组长说明检查依据、范围、程序、方法、要求以及日程安排;受检单位介绍迎检准备情况及质保体系运行情况;监检单位宣读对该受检单位压力容器制造情况的综合评价意见报告。确定联络、陪同人员及工作地点等。
3、现场巡查:巡查压力容器生产条件和检验的手段,在制品和产品的质量情况、现场质量管理情况等。
4、分组检查:评审组一般分为质量管理与资源条件组、焊接与热处理组、无损检测组三个小组,每位评审组成员按分工进行评审,按检查表的内容检查、记录并签字。发现重要问题及时沟通,发现疑问可扩展检查以便澄清,各小组检查基本结束时,评审组成员与各自的迎检人员交换意见等。
5、小组总结:评审组长应与各位成员沟通发现的问题和基本情况,必要时开会共同研究,并确定评审结论。
6、沟通与汇总:在评审基本结束时,评审组与受检单位领导层的有关人员、监察机构和主管部门的代表就评审中所发现的问题交换意见。
7、评审报告:评审组在研究与确定评审中所发现的问题和整改建议后,可向主管部门及监察机构的代表通报与征询其意见,然后评审组长起草评审报告,评审组成员起草小组检查意见,经评审组开会讨论后修改定稿。评审报告应叙述检查情况、存在问题和整改建议,并确定评审结论。其报告的内容与格式应符合工作部的规定。
评审报告及其附件的原件由评审组长带回交工作部,受检工厂负责打印,在规定时间内交工作部。
8、末次会议:评审组成员介绍小组检查情况,评审组长介绍评审情况和整改建议,地、市级特种设备安全监察机构的代表讲话,受检单位领导表态发言……,宣布工厂检查结束。
第十条 首次会议上,评审组应从企业的“压力容器产品目录”中抽取10台产品档案(已出厂和未出厂的)进行检查,抽取时应考虑受检单位申请的许可证级别和项目、已制产品情况(结构、材料、工艺等),使其具有代表性。
第十一条  在评审中若发现有可能影响换证的重要问题时,评审组成员应填写“压力容器制造许可评审发现的重要问题报告”,客观事实部分应有受检单位责任人员签字确认。
第十二条  评审结束时,评审组应将评审中发现的问题和整改建议交给受检单位,并按四川省质量技术监督局的规定,要求受检单位在限期内将整改计划和实施情况报省和当地特种设备安全监察机构。
四、评审工作的总结
第十三条  评审结束后,评审组长应及时将所查单位的评审报告原件、检查表、申请报告及有关资料等及时交工作部,工作部将其汇总并连同打印的评审报告(或磁盘)报四川省质量技术监督局特种设备安全监察处。
第十四条  每年对压力容器制造许可评审实施情况进行一次总结,必要时召开部分评审组长和成员的座谈会,不断改进和提高制造许可评审工作的质量水平。

质量管理与资源条件检查要点            

一、质量管理检查
1、质保体系的检查。
企业必须建立与制造压力容器产品相适应的质量管理体系并保证连续有效运转。
(1)质量管理体系应符合《锅炉压力容器制造许可条件》第四章“质量管理体系的基本要求”。
(2)质保体系的组织机构是否建立,责任人员是否满足《锅炉压力容器制造监督管理办法》、《锅炉压力容器制造许可条件》要求的条件,配置是否齐全,任命手续是否符合规定,职责权限是否明确,工作到位情况。
(3)设计质量控制系统的检查。
设计总图上是否有设计资格印章,审批手续是否符合规定,设计更改是否得到控制并符合规定,设计是否符合现行标准,容器本体材料选用和结构设计是否正确并满足《容规》的要求。
(4)材料与采购质量控制系统的检查。
材料与采购控制应符合《锅炉压力容器制造许可条件》第三十一条的规定。
当无损检测、热处理和理化性能检验工作分包时,应符合《锅炉压力容器制造许可条件》第五条的规定。
压力容器产品的主体制造必须由企业独立完成,不得将压力容器的所有受压部件都进行分包。
受压元件用材料是否都有质量证明书并符合有关标准,验收和复验是否符合规定,材料的入库、存放、保管和发放是否符合规定,是否按规定进行标记移植,材料代用是否符合规定,受压元件和安全附件等外购件、外协件是否按规定进行了验收。
    (5)工艺质量控制系统的检查。
每台或每批产品是否都编制有工艺流程文件,通用和专用工艺的内容是否满足法规、标准和图样的要求,审批手续是否符合规定,能否对生产起到指导作用,工艺实施过程是否执行工艺文件。产品标识是否唯一,材料标记移植是否按规定进行,并具有可追溯性。
(6)检验质量控制系统的检查
   是否制定有检验规程。检验设备、仪器、仪表和计量器具是否按规定进行了检定,检定标识是否清晰、完整,现场抽查检验器具是否在检定的有效期内。材料检验、外购外协件检验、过程检验是否按规定进行,耐压试验、气密性试验是否在全部检验完成之后,是否符合规定。产品档案和出厂文件是否符合《容规》要求,是否齐全、完整。
    (7)理化试验质量控制系统的检查。
    试验设备是否在检定有效期内,试样的取样、形状尺寸和加工质量是否符合法规、标准的规定,试验方法是否符合有关标准,试验记录和报告是否清晰、完整、准确。外协的理化试验是否有委托协议,其质量控制有无规定,是否得到控制。
(8)不一致品的控制状况。
是否制定了不一致品控制的管理制度或程序文件,不一致品是否都进行了判定、标识和记录,处置是否符合规定。
(9)质量改进和用户意见的反馈及处理情况。
法定代表人(最高管理者)是否按规定对质保体系组织了定期检查,检查是否有记录,有无改进措施。用户意见的反馈是否有明确的途径和方法,能否做到及时反馈和处理,有无记录。是否有《监检工作联络单》或《监检意见通知书》的接受、回复和处理的程序。
(10)采购控制
采购控制应符合《锅炉压力容器制造许可条件》第三十一条的规定。
当无损检测、热处理和理化性能检验工作分包时,应符合《锅炉压力容器制造许可条件》第五条的规定。
压力容器产品的主体制造必须由企业独立完成,不得将压力容器的所有部件都进行分包。
(11)取证或上次换证所提问题的整改情况。
2、抽查产品质量的情况。
抽查产品档案的数量及名称见“抽查产品档案表”。质量记录、产品质量能否满足《容规》和有关标准的要求,产品档案的管理状况,出厂文件是否符合《容规》要求。在制产品的质量状况和现场质量管理状况。
二、资源条件的检查
1、法人资格是否符合《锅炉压力容器制造许可条件》第十五条的要求。
2、专业人员、技术人员数量和比例是否满足《锅炉压力容器制造许可条件》有关要求。
3、厂房和技术设施应符合《锅炉压力容器制造许可条件》第二十条的要求,并适应生产的需要。
4、若生产不锈钢或有色金属压力容器,《锅炉压力容器制造许可条件》第二十五条的要求。
三、许可证使用情况的检查
压力容器产品是否超出许可证允许范围,是否与其他单位联营或合作制造压力容器,如有,是否按规定办理审批手续,是否向无制造许可证的单位出卖或提供压力容器产品质量证明书、合格证或产品铭牌,是否有涂改、伪造、转让、出租或出卖许可证的情况。
四、核查许可证有效期内压力容器生产数量,检查企业是否有持续制造压力容器的业绩,附统计表。
五、受检单位拥有压力容器有关法规、规章、标准的种类和数量的情况,是否满足生产的需要。


焊接质量控制情况检查要点
   
焊接质量控制应符合《锅炉压力容器制造许可条件》第三十三条的规定。
一、焊接责任人员是否具备《锅炉压力容器制造许可条件》第十七条规定的条件,能否履行职责。在质保体系文件中焊接的控制环节和控制点是否符合《锅炉压力容器制造许可条件》第三十三条的要求。
二、焊接设备的品种和数量能否适应生产需要,焊接设备的状态,其电流表、电压表等是否定期检定。焊接操作机、滚轮架、翻转架、焊条筒等的使用状况。
三、焊接工艺评定
焊接工艺评定的数量、项目是否适应本单位压力容器生产需要,是否按新标准进行了整顿。
焊接试验室能否满足焊制工艺评定试件要求。焊接工艺评定方法、程序是否符合标准,评定试样、试验是否符合标准,试验数据是否正确、齐全,试验报告是否正确、完整,试样保管是否良好。焊接工艺指导书与焊接工艺评定报告是否规范、正确,是否按规定审批。
在抽查的10台产品档案中,检查焊接工艺评定覆盖率,附“焊接工艺评定覆盖率表”。
四、焊工管理
持证焊工人数及合格项目是否符合要求,是否建立了焊工考绩和业绩档案,焊工标记有无制度,其执行情况是否良好。
在抽查的10台产品档案中,检查上岗焊工持证率,附“上岗焊工持证率表”。
五、焊接材料的选用、采购、验收、保管、烘干、发放、回收等是否按制度执行。
焊材一级库有无去湿设备、干湿度计,有无相对湿度的记录,能否达到<60%的要求。焊材的标识、摆放是否符合规定。焊材二级库的焊材烘干、保温设备能否满足生产需要,有无烘干记录,焊材发放是否有记录,能否清晰地表示所焊设备及部位,焊材发放是否得到控制。
六、施焊管理
每台产品是否编制了焊接工艺指导书(或焊接工艺卡),焊工施焊是否执行工艺,有无施焊记录,记录是否齐全、可追踪。
焊缝返修是否有制度,返修是否按规定执行,有无记录,记录是否完整。
产品试板是否符合《容规》及有关标准要求,试板以批代台有无制度规定,试板的焊接、取样、试样加工、试验是否符合标准,试验报告是否正确。
焊缝外观质量检验有无记录,抽查在制品的焊缝外观质量是否符合有关标准要求。
 
无损检测质量控制情况检查要点

   无损检测质量控制应符合《锅炉压力容器制造许可条件》第三十五条的规定。
一、无损检测责任人员是否具备《锅炉压力容器制造许可条件》规定的条件,能否履行职责。在质保体系文件中无损检测的控制环节和控制点是否符合《锅炉压力容器制造许可条件》第三十五条的要求。
二、由本企业负责无损检测的,无损检测作业人员项目、数量是否满足《锅炉压力容器制造许可条件》第十九条的要求。
三、由本企业负责无损检测的,其探伤条件和能力能否满足生产需要。
四、射线曝光室的面积和安全防护能否满足要求。
五、在抽查的10台产品档案中抽查射线底片不少于300张。检查射线探伤的底片评定准确率,射线探伤的底片质量合格率,探伤比例执行率,扩探率,四张统计表做附件。底片的保存状况。
六、抽查无损检测记录,记录是否齐全,射线探伤布片图是否清楚、完整,能否确切表达缺陷的情况,无损检测报告是否正确完整。
七、是否编制了通用的无损检测工艺或专用的无损检测工艺,其内容是否符合有关标准。


    
压力容器制造许可评审报告范例及格式

请参见2007年8月8日中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局最新颁布“特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则”(TSG  Z0005-2007)及“特种设备制造、安装、改造、维修许质量体系基本要求”(TSG  Z0004-2007)

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